Integrasjoner mellom billettsalg, betaling og regnskap
Et API er et utgangspunkt. Stabil drift trenger kontroll på hendelser, avvik og eierskap.
Få salgsdata, refusjoner og oppgjør over til regnskapet med referansene i behold. Vi kartlegger systemene, lager feltkart og setter opp en dokumentert kobling eller filimport. Vi bruker en standardkobling når den dekker behovet. Kreves det tilpasning, får dere et eget tilbud på utviklingen.
Avklar dataflyten før teknologien
| Hendelse | Eksempel på kontroll |
|---|---|
| Ordre bekreftet | Har ordren en stabil identifikator og riktig prosjekt? |
| Salg dokumentert | Er dokumenttype og tidspunkt avklart med regnskapsfører? |
| Refusjon opprettet | Er den knyttet til originalsalget? |
| Oppgjør mottatt | Kan salg, gebyr og bankbeløp forklares sammen? |
| Hendelse sendt på nytt | Oppdages duplikatet uten ny faktura? |
Vi undersøker leverandørenes dokumentasjon, avtaler og tilgang for den koblingen dere trenger. En kontrollert filimport kan være bedre enn en tilpasning med høyere driftsbehov.
Hva en overlevering bør inneholde
- Feltkart, systemeier og ansvar for avvik.
- Testresultater for vanlig kjøp, delvis refusjon, avbrudd og duplikater.
- Tilgangsstyring, lagringstid og nødvendig databehandleravtale.
- Rutine for overvåking, manuell retting og oppfølging etter leverandørendringer.
Overleveringen viser hvordan dere ser om en overføring har feilet og hvem som følger opp den. Vi kan også levere løpende vedlikehold som en egen tjeneste. Se systemvalg eller ta kontakt.
Følg opp overføringer i drift
Bruk akseptanse og feilretting og tilgang og leverandørbytte som konkrete leveranser i oppdraget.
Når er oppsettet klart til bruk?
En vellykket overføring av ett kjøp er bare den første prøven. Vi tester også en delvis refusjon, en avbrutt overføring og en hendelse som sendes på nytt. Salg, korreksjon og betaling skal kunne finnes igjen med sine opprinnelige referanser. Ved feil skal dere se hva som mangler og hvordan saken kan behandles uten en ny faktura eller dobbel refusjon.
Vi sammenligner de samme testbestillingene med rapporten hos kildesystemet og resultatet i mottakersystemet. Før oppstart får dere feltkart, testresultat og rutine for avvik. Velger dere filimport, viser rutinen også hvilket periodeuttrekk som er brukt og hvordan en fil som allerede er behandlet, gjenkjennes. Regnskapsfører godkjenner de økonomiske dokumenttypene og bokføringsoppsettet.